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            荆州市生态环境局荆州区分局2020年部门决算公开(含“三公”经费)
             发布时间:2021-10-20 15:44

            荆州市生态环境局荆州区分局

            2020年度部门决算

            ?

            目录


            第一部分 部门概况

            一、部门职责

            二、机构设置

            三、人员情况

            第二部分 2020年度部门决算表

            2020年收入支出决算总表

            2020年收入决算表

            2020年支出决算表

            2020年财政拨款收入支出决算总表

            2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

            2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            第三部分 2020年度部门决算说明

            一、收支决算情况说明

            二、财政拨款“三公”经费支出说明

            三、机关运行经费支出说明

            四、政府采购支出说明

            五、国有资产占用情况说明

            六、预算绩效情况说明

            部分 名词解释

            部分 附件


            第一部分 部门概况?

            一、部门职责

            1、主要职责是负责对荆州区的环境保护工作实施统一监督管理,拟订辖区内环境保护年度工作计划并组织实施。

            2、承担落实荆州区主要污染物减排目标的责任。提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、核查污染物减排任务完成情况。

            3、承担从源头上预防、控制辖区内环境污染和环境破坏的责任。拟订并组织实施各项环境管理制度;负责辖区中小建设项目行政审批工作。

            4、负责辖区环境保护项目申报,绿色社区、绿色学校创建、农村生态环境保护等工作;协调指导全区农村生态环境保护工作;指导生态示范创建。

            5、参与辖区内环境监察及环境违法行为的查处和污染纠纷的调处工作。

            6、为重点企业提供“直通车”服务。

            7、承办上级交办的其他事项。?

            二、机构设置?

            根据上述职责,荆州区生态环境分局设5个内设机构:办公室、综合一科、综合二科、法规应急信访科、执法科。

            三、人员情况?

            人员编制及实有人员情况:人员编制21名,实有人员23人,其中:在职17人,退休9人,聘用6人。

            第二部分 2020年度部门决算表

            2020年收入支出决算总表


            2020年收入决算表


            2020年支出决算表


            2020年财政拨款收入支出决算总表


            2020年一般公共预算财政拨款支出决算表


            2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表


            2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


            2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


            2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表


            第三部分 2020年度部门决算说明?

            一、收支决算情况说明

            2020年度本年收入决算734.43万元,其中:财政拨款收入489.46万元,占本年收入的66.64%;其他收入244.96万元,占本年收入的33.35%。其中,其他收入中基本支出合计36.13万元,项目支出合计182.14万元,上年度结转往来及其他资金26.20万元。项目支出明细为:城市综合管理奖励资金及“两员”绩效2.00万元;拍马工业园污水处理厂提标升级改造可行性论证和初步设计方案编制6.60万元;地表水水质监测经费92.62万元;护城河(西门段)水生态提质工程初步设计工作经费4.00万元;土壤污染防治60.92万元;入河排污口监督检测16.00万元。

            2020年度收入决算较上年470.48万元增加了263.95万元,主要原因机构改革,人员增加,其他收入增加;较年初预算数496.34万元增加了238.09万元,主要原因机构改革,人员增加,其他收入增加。财政拨款收入决算数较上年247.94万元增加了241.52万元,主要原因机构改革,人员增加,人员经费增加;较年初预算数496.34万元减少了6.88万元,主要原因落实过紧日子要求,压减支出;其他收入决算数较上年222.54万元增加了22.42万元,主要原因为上年结余结转资金;较年初预算数0万元增加了244.96万元,主要原因为上年度结转及其他收入。

            2020年度本年支出决算655.23万元,其中基本支出360.12万元,占本年支出的54.96%;项目支出295.11万元,占本年支出的45.04%。其中,基本支出360.12万元,其中工资福利支出258.66万元,对个人和家庭的补助支出6.39万元,公用经费49.39万元。主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、公务用车运行维护、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。项目支出295.11万元,明细为:①环保专项工作34.5万;②政府中心工作10万;③办公楼维修38.85万元;④临街停车场市容整治12.46万元。

            2020年度支出决算数655.23万元较上年580.24万元增加了74.99万元,主要原因是机构改革,人员增加,公用经费增加;较年初预算数496.34万元增加了158.89万元,主要原因是机构改革,人员增加,公用经费增加。财政拨款支出决算数410.27万元较上年222.5万元增加了187.77万元,主要原因是机构改革,人员增加,公用经费增加;较年初预算数496.34万元减少了86.07万元,主要原因是落实过紧日子要求,压减支出。

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            二、财政拨款“三公”经费支出说明

            我单位2020年“三公”经费预算共计14万元,2020年实际支出11.82万元,“三公”经费支出较年初预算减少2.18万元,支出占年初预算84.42%,主要原因是落实过紧日子的要求,压减三公经费;较2019年“三公”经费支出6.98万元上升4.84万元,主要原因为机构革改,事权增加,执法人员增加,工作量增加。

            1)因公出国(境)。2020年我单位安排一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)组团数0个,0人,经费共计0万元,因单位厉行节约,未安排因公出国事项;

            2)公务用车情况。2020年我单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0台,年末公务用车保有量6台,公务用车运行维护费11.82万元,较年初预算数14万元下降2.18万元,是年初预算数的84.42%,较上年6.98万元增加4.84万元;因用车人员增加,工作量增加

            3)公务接待情况。2020年我单位公务接待批次为0,人数为0,使用公务接待费为0万元,经费共计0万元。较上年实际支出0万元减少0万元,因单位厉行节约,加强管理。

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            三、机关运行经费支出说明?

            本部门 2020 年度机关运行经费支出 49.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费6.87万元、印刷费0.44万元、水费0.82万元、电费2.10万元、邮电费3.48万元、差旅费0.08万元、劳务费1.17万元、委托业务费9.34万元、工会经费7.38、福利费4.57、公务车运行维护费11.81、其他商品服务支出1.29万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数67.19万元减少17.8万元,降低26.49%。主要原因是:落实过紧日子要求,厉行节约,控制了办公费、印刷费、三公经费支出等机关运行经费的开支。

            ?

            四、政府采购支出说明?

            本部门 2020年度政府采购支出总额 50.62万元,其中:政府采购货物支出11.77 万元、政府采购工程支出38.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额50.62万元,占政府采购支出总额的100%。

            ?

            五、国有资产占用情况说明?

            截至 2020年 12 月 31 日,部门共有车辆6辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

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            六、预算绩效情况说明??

            1)预算绩效管理工作开展情况

            市直部门应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金95.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,环保专项项目预算资金34.5万元,完成34.5万元,预算执行率100%;政府中心工作项目预算资金10万元,完成10万元,预算执行率100%;临时停车场市容整治项目预算资金12.46万元,完成12.46万元,预算执行率100%,办公楼维修项目预算资金38.85万元,完成38.85万元,预算执行率100%。4个项目绩效评价均达到

            组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,环保专项项目预算资金34.5万元,完成34.5万元,预算执行率100%;政府中心工作项目预算资金10万元,完成10万元,预算执行率100%;临时停车场市容整治项目预算资金12.46万元,完成12.46万元,预算执行率100%,办公楼维修项目预算资金38.85万元,完成38.85万元,预算执行率100%。这4个项目绩效评价均达到优。

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            2)部门决算中项目绩效自评结果?

            本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

            1、环保专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为34.5万元,执行数为34.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:圆满完成年初预算数。下一步改进措施:将项目支出更加细化,更有效率的完成


            2、政府中心工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:如数完成了承办上级交代的各项工作。下一步改进措施:充分发挥环保部门的作用,配合当地党委政府做好各项中心工作,为当地经济、社会、环境协调发展保驾护航。


            3、临时停车场市容整治项目绩效自评综述:项目全年预算数为12.46万元,执行数为12.46万元,完成预算100%。主要产出和效益:完成了承办上级交代的各项工作。下一步改进措施:强化环境执法能力建设,及时解决群众关注的环境热点难点问题,提高环境执法效能。改善城市面貌。为创全国文明城市作贡献。


            4、办公楼维修项目绩效自评综述:项目全年预算数为38.85万元,执行数为38.85万元,完成预算100%。主要产出和效益:完成了承办上级交代的各项工作。下一步改进措施:强化环境执法能力建设,及时解决群众关注的环境热点难点问题,提高环境执法效能。改善职工办公环境,改善城市面貌。为创全国文明城市作贡献。


            3)绩效评价结果应用情况

            部门绩效评价结果应用情况

            加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合,使预算项目更加合理、规范

            ?

            第四部分?名词解释

            (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

            (二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

            (三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            (四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

            (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

            (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

            (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

            (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

            (九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

            (十)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

            (十一)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

            (十二)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

            (十三)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

            (十四)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

            (十五)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

            (十六)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

            (十七)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。

            (十八)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

            (十九)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

            (二十)节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

            (二十一)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

            (二十二)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

            (二十三)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

            (二十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

            (二十五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

            (二十六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

            (二十七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

            (二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            (二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            (三十)经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

            (三十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            (三十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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            第五部分?附件

            附件1:2020年度荆州市生态环境局荆州区分局整体绩效自评表

            ?

            2020年度荆州市生态环境局荆州区分局整体绩效自评表

            单位名称:荆州市生态环境局荆州区分局???填报日期:2021.10.19

            单位名称

            荆州市生态环境局荆州区分局

            基本支出总额

            360.12万元

            项目支出总额

            295.11万元

            预算执行情况(万元)

            20分)


            预算数(A)

            执行数B)

            执行率B/A)

            得分

            20*执行率)

            部门整体支出总额

            496.34万元

            655.23万元

            132%

            20

            年度目标1(8分):

            临街停车场市容整治:依照政府采购法,在市委、市政府及有关部门的大力支持下,完成临街停车场市容整治项目,为创全国文明城市作贡献。

            年度绩效目标

            一级指标

            二级指标

            三级指标

            年初目标值(A)

            实际完成值(B)

            得分


            预算执行率

            预算执行率

            预算执行率

            12.46万元

            12.46万元

            2

            年度绩效目标

            产出指标

            数量指标

            停车位数量

            12个

            12个

            1



            质量指标

            完工合格验收率

            100%

            95%

            1



            时效指标

            按合同时间完成率

            100%

            95%

            1



            成本指标

            预算执行率

            100%

            95%

            1


            效益指标

            经济效益指标

            美化周边环境

            100%

            95%

            1



            生态效益指标

            环保执法效能

            提高

            提高

            1

            年度目标2(13分):

            环保专项:通过项目实施,完成环境监测与执法,掌握辖区污染源情况,控制、改善环境质量。


            预算执行率

            预算执行率

            预算执行率

            34.5万元

            34.5万元

            4

            年度绩效目标

            产出指标

            数量指标

            开展水土气监管执法

            3次

            3次

            1




            管理重点污染企业

            24次

            24次

            1




            处理排污权交易

            10家

            10家

            1




            发放排污许可证

            50个

            50个

            1



            质量指标

            排污许可准确性

            100%

            100%

            1




            执法检查覆盖率

            100%

            100%

            1



            时效指标

            项目完成时间

            2020年底

            2020年底

            1



            成本指标

            预算执行率

            100%

            100%

            1


            效益指标

            社会效益指标

            居民环境质量

            改善

            改善

            1

            年度目标3(9.45分):

            政府中心工作:2020年包村户脱贫100%,完成区委区政府及市生态环境局下达的各项工作。


            预算执行率

            预算执行率

            预算执行率

            10万元

            10万元

            1.95

            年度绩效目标

            产出指标

            数量指标

            开展水土气监管执法

            3次

            3次

            0.17




            在职人员数量

            18人

            18人

            0.13




            精准扶贫数量

            1个

            1个

            0.17




            管理重点污染企业

            24次

            24次

            0.13




            退休人员数量

            8人

            8人

            0.17




            处理排污权交易

            10个

            10个

            0.13




            办公楼维修

            3层

            3层

            0.17




            开展党建活动

            3次

            3次

            0.13




            临街停车场市容整治

            1个

            1个

            0.17



            质量指标

            办公楼维修验收合格率

            100%

            100%

            0.13




            排污许可准确性

            100%

            100%

            0.17




            工作及时率

            100%

            100%

            0.13




            执法检查覆盖率

            100%

            100%

            0.17




            停车场市容整治合格率

            100%

            100%

            0.13




            党建任务完成率

            100%

            100%

            0.17




            环境信访处理及时率

            100%

            100%

            0.13




            脱贫任务完成率

            100%

            100%

            0.17



            时效指标

            项目完成时间

            2020年底

            2020年底

            0.13



            成本指标

            精准扶贫

            ≤5万元

            ≤5万元

            0.17




            排污权交易

            ≤1万元

            ≤1万元

            0.13




            临街停车场市容整治

            ≤12.46万元

            ≤12.46万元

            0.17




            预算执行率

            100%

            100%

            0.13




            环保专项执法

            ≤19万元

            ≤19万元

            0.17




            污染物总量减排、生态乡镇村的创建、农村环境综合整治

            ≤4.5万元

            ≤4.5万元

            0.13




            包贫困户

            ≤3万元

            ≤3万元

            0.17




            环境信访应急处理

            ≤0.5万元

            ≤0.5万元

            0.13




            办公楼维修

            ≤38.85万元

            ≤38.85万元

            0.17




            预算执行相关率

            100%

            100%

            0.13




            排污许可发放

            ≤5万元

            ≤5万元

            0.17




            党建

            ≤2万元

            ≤2万元

            0.13


            效益指标

            经济效益指标

            脱贫100%,建成小康社会

            100%

            100%

            0.6




            扶贫对象年均收入

            提高

            提高

            0.6



            社会效益指标

            工作环境质量

            改善

            改善

            0.6




            居民环境质量

            改善

            改善

            0.6



            生态效益指标

            周边环境质量

            改善

            改善

            0.6

            年度目标4(7.5分):

            办公楼维修:确保人员工资福利和单位日常行政运行工作正常进行。

            年度绩效目标

            产出指标

            数量指标

            开展水土气监管执法

            3次

            3次

            0.2




            在职人员数量

            18人

            18人

            0.2




            办公楼维修

            3层

            3层

            0.2




            开展党建活动

            3次

            3次

            0.2




            处理排污权交易

            10个

            10个

            0.2




            管理重点污染企业

            24次

            24次

            0.2




            临街停车场市容整治

            1个

            1个

            0.2




            退休人员数量

            8人

            8人

            0.2




            精准扶贫数量

            1个

            1个

            0.2



            质量指标

            党建任务完成率

            100%

            100%

            0.2




            脱贫任务完成率

            100%

            100%

            0.2




            停车场市容整治合格率

            100%

            100%

            0.2




            执法检查覆盖率

            100%

            100%

            0.2




            排污许可准确性

            100%

            100%

            0.2




            环境信访处理及时率

            100%

            100%

            0.2




            办公楼维修验收合格率

            100%

            100%

            0.2




            工作及时率

            100%

            100%

            0.2



            时效指标

            项目完成时间

            2020年底

            2020年底

            0.2



            成本指标

            党建

            ≤2万元

            ≤2万元

            0.2




            预算执行相关率

            100%

            100%

            0.2




            污染物总量减排、生态乡镇村的创建、农村环境综合整治

            ≤4.5万元

            ≤4.5万元

            0.2




            排污许可发放

            ≤5万元

            ≤5万元

            0.2




            环境信访应急处理

            ≤0.5万元

            ≤0.5万元

            0.2




            临街停车场市容整治

            ≤12.46万元

            ≤12.46万元

            0.2




            精准扶贫

            ≤5万元

            ≤5万元

            0.2




            预算执行率

            100%

            100%

            0.2




            包贫困户

            ≤3万元

            ≤3万元

            0.2




            排污权交易

            ≤1万元

            ≤1万元

            0.2




            环保专项执法

            ≤19万元

            ≤19万元

            0.2




            办公楼维修

            ≤38.85万元

            ≤38.85万元

            0.2


            效益指标

            经济效益指标

            脱贫100%,建成小康社会

            100%

            100%

            0.3




            扶贫对象年均收入

            提高

            提高

            0.3



            社会效益指标

            居民环境质量

            改善

            改善

            0.3




            工作环境质量

            改善

            改善

            0.3



            生态效益指标

            周边环境质量

            改善

            改善

            0.3

            年度目标5(8.15分):

            为进一步提高环境执法工作效率,配备相应的工作环境。

            年度绩效目标

            产出指标

            数量指标

            精准扶贫数量

            1个

            1个

            0.15




            开展党建活动

            3次

            3次

            0.15




            管理重点污染企业

            24次

            24次

            0.15




            在职人员数量

            18人

            18人

            0.15




            处理排污权交易

            10个

            10个

            0.15




            退休人员数量

            8人

            8人

            0.15




            开展水土气监管执法

            3次

            3次

            0.15




            办公楼维修

            3层

            3层

            0.15




            临街停车场市容整治

            1个

            1个

            0.15



            质量指标

            停车场市容整治合格率

            100%

            95%

            0.15




            工作及时率

            100%

            95%

            0.15




            党建任务完成率

            100%

            95%

            0.15




            排污许可准确性

            100%

            95%

            0.15




            环境信访处理及时率

            100%

            95%

            0.15




            办公楼维修验收合格率

            100%

            95%

            0.15




            执法检查覆盖率

            100%

            95%

            0.15




            脱贫任务完成率

            100%

            95%

            0.15



            时效指标

            项目完成时间

            2020年底

            2020年底

            0.2



            成本指标

            预算执行相关率

            100%

            100%

            0.2




            预算执行率

            100%

            100%

            0.2




            排污许可发放

            ≤5万元

            ≤5万元

            0.2




            临街停车场市容整治

            ≤12.46万元

            ≤12.46万元

            0.2




            党建

            ≤2万元

            ≤2万元

            0.2




            环保专项执法

            ≤19万元

            ≤19万元

            0.2




            污染物总量减排、生态乡镇村的创建、农村环境综合整治

            ≤4.5万元

            ≤4.5万元

            0.2




            包贫困户

            ≤3万元

            ≤3万元

            0.2




            办公楼维修

            ≤38.85万元

            ≤38.85万元

            0.2




            排污权交易

            ≤1万元

            ≤1万元

            0.2




            精准扶贫

            ≤5万元

            ≤5万元

            0.2




            环境信访应急处理

            ≤0.5万元

            ≤0.5万元

            0.2


            效益指标

            经济效益指标

            脱贫100%,建成小康社会

            100%

            100%

            0.6




            扶贫对象年均收入

            提高

            提高

            0.6



            社会效益指标

            工作环境质量

            改善

            改善

            0.6




            居民环境质量

            改善

            改善

            0.6



            生态效益指标

            周边环境质量

            改善

            改善

            0.6

            年度目标6(9分):

            配合政府的文明创建工作。保障环境安全和美化。

            年度绩效目标

            产出指标

            数量指标

            处理排污权交易

            10个

            10个

            0.2




            管理重点污染企业

            24次

            24次

            0.2




            开展水土气监管执法

            3次

            3次

            0.2




            办公楼维修

            3层

            3层

            0.2




            临街停车场市容整治

            1个

            1个

            0.2




            退休人员数量

            8人

            8人

            0.2




            开展党建活动

            3次

            3次

            0.2




            在职人员数量

            18人

            18人

            0.2




            精准扶贫数量

            1个

            1个

            0.2



            质量指标

            党建任务完成率

            100%

            100%

            0.2




            办公楼维修验收合格率

            100%

            100%

            0.2




            脱贫任务完成率

            100%

            100%

            0.2




            环境信访处理及时率

            100%

            100%

            0.2




            执法检查覆盖率

            100%

            100%

            0.2




            排污许可准确性

            100%

            100%

            0.2




            工作及时率

            100%

            100%

            0.2




            停车场市容整治合格率

            100%

            100%

            0.2



            时效指标

            项目完成时间

            2020年底

            2020年底

            0.2



            成本指标

            环保专项执法

            ≤19万元

            ≤19万元

            0.2




            精准扶贫

            ≤5万元

            ≤5万元

            0.2




            包贫困户

            ≤3万元

            ≤3万元

            0.2




            环境信访应急处理

            ≤0.5万元

            ≤0.5万元

            0.2




            预算执行率

            100%

            100%

            0.2




            污染物总量减排、生态乡镇村的创建、农村环境综合整治

            ≤4.5万元

            ≤4.5万元

            0.2




            预算执行相关率

            100%

            100%

            0.2




            党建

            ≤2万元

            ≤2万元

            0.2




            办公楼维修

            ≤38.85万元

            ≤38.85万元

            0.2




            临街停车场市容整治

            ≤12.46万元

            ≤12.46万元

            0.2




            排污权交易

            ≤1万元

            ≤1万元

            0.2




            排污许可发放

            ≤5万元

            ≤5万元

            0.2


            效益指标

            经济效益指标

            脱贫100%,建成小康社会

            100%

            100%

            0.6




            扶贫对象年均收入

            提高

            提高

            0.6



            社会效益指标

            居民环境质量

            改善

            改善

            0.6




            工作环境质量

            改善

            改善

            0.6



            生态效益指标

            周边环境质量

            改善

            改善

            0.6

            年度目标7(6分):

            完成年度绿色生态创建任务;加强环境宣传,提高公众环保意识;参与环境执法,保障人民群众健康生活。

            年度绩效目标

            产出指标

            数量指标

            退休人员数量

            8人

            8人

            0.2




            办公楼维修

            3层

            3层

            0.2




            管理重点污染企业

            24次

            24次

            0.2




            精准扶贫数量

            1个

            1个

            0.2




            开展党建活动

            3次

            3次

            0.2




            临街停车场市容整治

            1个

            1个

            0.2




            处理排污权交易

            10个

            10个

            0.2




            在职人员数量

            18人

            18人

            0.2




            开展水土气监管执法

            3次

            3次

            0.2



            质量指标

            排污许可准确性

            100%

            100%

            0.2




            环境信访处理及时率

            100%

            100%

            0.2




            党建任务完成率

            100%

            100%

            0.2




            办公楼维修验收合格率

            100%

            100%

            0.2




            执法检查覆盖率

            100%

            100%

            0.2




            脱贫任务完成率

            100%

            100%

            0.2




            停车场市容整治合格率

            100%

            100%

            0.2




            工作及时率

            100%

            100%

            0.2



            时效指标

            项目完成时间

            2020年底

            2020年底

            0.2



            成本指标

            环保专项执法

            ≤19万元

            ≤19万元

            0.2




            排污许可发放

            ≤5万元

            ≤5万元

            0.2




            办公楼维修

            ≤38.85万元

            ≤38.85万元

            0.2




            污染物总量减排、生态乡镇村的创建、农村环境综合整治

            ≤4.5万元

            ≤4.5万元

            0.2




            临街停车场市容整治

            ≤12.46万元

            ≤12.46万元

            0.2




            包贫困户

            ≤3万元

            ≤3万元

            0.2




            排污权交易

            ≤1万元

            ≤1万元

            0.2




            党建

            ≤2万元

            ≤2万元

            0.2




            预算执行相关率

            100%

            100%

            0.2




            环境信访应急处理

            ≤0.5万元

            ≤0.5万元

            0.2




            预算执行率

            100%

            100%

            0.2




            精准扶贫

            ≤5万元

            ≤5万元

            0.2


            效益指标

            经济效益指标

            脱贫100%,建成小康社会

            100%

            100%

            0.2




            扶贫对象年均收入

            提高

            提高

            0.2



            社会效益指标

            居民环境质量

            改善

            改善

            0.2




            工作环境质量

            改善

            改善

            0.2



            生态效益指标

            周边环境质量

            改善

            改善

            0.2

            年度目标8(4分):

            通过项目实施,完成对姚家铺沿河村的扶贫工作及全年党建工作。

            年度绩效目标

            产出指标

            数量指标

            精准扶贫数量

            1个

            1个

            1




            开展党建活动

            3次

            3次

            1



            质量指标

            脱贫任务完成率

            100%

            100%

            0.3




            党建任务完成率

            100%

            100%

            0.3



            时效指标

            项目完成时间

            2020年底时间

            2020年底时间

            0.2



            成本指标

            支出相关性

            100%

            100%

            0.2




            精准扶贫

            5万元

            5万元

            0.2




            党建

            2万元

            2万元

            0.2




            包贫困户

            3万元

            3万元

            0.2


            效益指标

            经济效益指标

            扶贫对象年均收入

            提高

            提高

            0.2



            社会效益指标

            政治思想觉悟

            提高

            提高

            0.2

            年度目标9(5分):

            按规定办公要求,解决职工办公环境

            年度绩效目标

            产出指标

            数量指标

            办公楼网管改造

            5层

            5层

            0.6




            办公楼维修

            3层

            3层

            0.6



            质量指标

            完工后验收合格率

            100%

            100%

            0.6



            时效指标

            项目完成时间

            2020年底

            2020年底

            0.6



            成本指标

            预算执行率

            100%

            100%

            0.6


            效益指标

            经济效益指标

            美化周边环境

            100%

            95%

            1



            社会效益指标

            人民满意度

            100%

            95%

            0.5



            生态效益指标

            环保执法效能

            提高

            提高

            0.5

            总分

            90.1分

            偏差大或

            目标未完成

            原因分析

            荆州分局区财政拨款一事一议,执行率100%。

            改进措施及

            结果应用方案

            预算内容与实际情况存在小小偏差,尽量将预算资金纳入荆州市财政预算,在以后的工作中更科学更有效的编制预算。

            备注:

            1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

            2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

            3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

            4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

            5.分数分配:单个年度绩效目标分数为:80分/年度绩效目标数量。单个绩效目标中产出指标分数为:单个年度绩效目标分数的50%,效益指标和满意度指标分数为:单个年度绩效目标分数的50%。

            6.2020年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。


            附件2:2020年度荆州市生态环境局荆州区分局整体绩效自评结果

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            2020年度荆州市生态环境局荆州区分局整体绩效自评结果

            一、部门整体绩效自评得分

            部门整体绩效自评得分90.1分,评价等级为优

            二、部门整体绩效目标完成情况

            (一)执行率情况。

            2020年预算金额为496.34万元,实际支出655.23万元,执行率100%。原因为荆州分局区财政拨款一事一议,支出增加。

            (二)完成的绩效目标。

            ?????圆满完成2020年环保专项工作项目,政府中心工作项目,办公楼维修项目和临街停车场市容整治项目。

            (三)未完成的绩效目标

            三、存在的问题和原因

            虽然整体评价良好,但仍然存在不足,如预算不够细致,未将预算统一纳入市级预算等

            四、下一步拟改进措施

            (一)下一步拟改进措施

            进一步提高项目细化程度,科学合理的制定项目预算,提高部门和单位整体绩效水平、部门整体绩效目标调整完善。

            (二)拟与预算安排相结合情况。

            进一步加强项目规划与绩效目标管理,同时完善项目分配办法和管理办法,使项目管理、结果与预算安排相结合,使项目预算更加合理。

            附件3:环保专项执法-自评表(见上文)

            附件4:环保专项执法-自评报告

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            2020年度环保专项项目自评结果

            ?一、基本情况

            (一)概况。

            1、环保专项执法(水、土、气、渣) 2、污染物总量减排 ?3、生态镇生态村的创建 ?4、水污染防治5、排污权交易6、排污许可证发放7、生态环境宣传8、排污口监管9、农村环境综合整治10、大气污染防治11、环境统计12、环境信访应急处置13、中省环保督查反馈意见整治攻坚14、长江经济带十大标志性战役??

            (二)资金安排情况。

            1、环保专项执法费用19万元主要用于大气、水、土壤三大重点领域环境监管执法,我区有大小业企业533养殖企业149,日常监管每个企业平均去3次,每次监管出动执法人员3名,执法车辆1台。每次成本为24元/人。计费用15万元。重点污染企业15家,每半月管理一次。测算依据每次出动执法人员4人,每次成本24元/人。费用为3万元。部省各级环保督查、市交叉执法因突发性的检查和临时性的专项工作召开和按排的培训及会议。预算为1万元经费主要用于参会人中员的伙食、住宿、资料等开支(每人每次住宿费用为320/人x3=960元.补助每人100/天X3=300车费来回160元)每年按排8人培训。费用合计为19万元

            2、 污染物总量减排预算为3万元,测算依据(印刷宣传资料1000本,3.5/本,0.3万元。资料打印扫描装订1.5元/张、费用为2.7万元)

            3、排污许可发放预算5万元,2020年 50个排污许可发放,每个大约1000元共计5万元

            4、排污权交易,资料收集整理上报预算为1万元。

            5、生态乡镇、村的创建预算为0.5万元,预算支出,荆州区国家、省级生态镇1个,生态村2个,市级生态乡镇2个。选1个乡镇做固定大宣传展牌1个,测算依据(户外防水宣展牌2650X3200每块5000元,共计0.5万元)

            ?6、农村环境综合整治预算为1万元,测算依据 (彩色宣传手册3.2/本,印制1000本费用为0.32万元。做1个固定宣传展牌.2650X3200(带雨棚)6800/个元共计0.68万元。

            7、环境信访应急处理,每年大有500起信访件处理,需要请第三方监测的废气企业10家,每家监测费5000元,一共需要监测费5万元。

            二、绩效自评工作开展情况

            按照要求,我单位及时组织相关部门于2021年10月开展了绩效自评工作,在认真收集、分析项目执行信息的基础上对项目的预算执行情况和绩效目标完成情况进行了综合评价,形成了评价结论。

            三、绩效目标完成情况分析

            (一)资金投入情况分析

            1.项目资金到位情况分析。

            2020年资金预算34.50万元,资金来源为财政专项拨款。项目资金到位34.50万元,资金到位率100%。

            2.?项目资金执行情况分析。

            2020年项目实际支出34.50万元,执行率100%

            3.?项目资金管理情况分析。

            为规范项目资金的管理,提高资金使用效益,保证项目顺利实施,按照《荆州市环保局系统财务管理办法》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理,对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

            (二)绩效指标完成情况分析

            1.产出指标完成情况分析。

            2020年参与整治违法排污企业、保障群众健康环保专项行动、长江干流沿线集中式饮用水源地一级保护区规范化整治专项行动等,完成了重点污染源监控企业重点监控专项执法工作,迎接国家、省多次专项执法检查工作。各项目企业排查人数2000人次,入驻企业调查2000人次,污染物达标排放率80%。通过加强环境宣传工作,可以促进我区科学发展,提升全民环境道德水平,在全社会实现生态文明理念,养成文明的生产、消费和生活方式。

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            2.?效益指标完成情况分析。

            ?社会效益指标居民环境质量提高完成率90%。

            ()自评结论及自评总分情况

            根据单位工作职能结合项目实际执行情况等,制定了项目绩效评价自评指标。经评价,本项目绩效自评综合评分结果为95分,评价等级为优。

            四、绩效自评结果应用建议

            (一)下一步改进措施

            将项目支出更加细化,更有效率的完成。

            (二)预算调整建议。

            继续加大生态环境保护执法能力建设,提升环境执法工作效能(三)拟公开情况。

            按照财政部门相关要求实施。

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            附件5:政府中心工作-自评表(见上文)

            附件6:政府中心工作-自评报告

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            2020年度政府中心工作项目自评结果

            ?一、基本情况

            (一)概况。

            精准扶贫、党建,社会综合治理、绩效考核、档案升级、文明单位创建、五城同创、计划生育

            (二)资金安排情况。

            1.我局包村单位姚家铺帮扶资金5万元。分局包贫困户21户,每年按扶贫要求最低慰问4次,费用为2万元。2.党建,综合治理工作,卫生与计划生育、法制宣传工作环保部门作为重要的政府职能部门,切实做好 市区两级政府工作,是应尽的义务,“构建和谐社会,打造平安荆州”印制宣传资料10000份,印宣传手删20000份,法制宣传做宣传展牌8个,共需费用3万元。

            二、绩效自评工作开展情况

            按照要求,我单位及时组织相关部门于2021年10月开展了绩效自评工作,在认真收集、分析项目执行信息的基础上对项目的预算执行情况和绩效目标完成情况进行了综合评价,形成了评价结论。

            三、绩效目标完成情况分析

            (一)资金投入情况分析

            1.项目资金到位情况分析。

            2020年资金预算10万元,资金来源为财政专项拨款。项目资金到位10万元,资金到位率100%。

            2.?项目资金执行情况分析。

            2020年项目实际支出10万元,执行率100%。

            3.?项目资金管理情况分析。

            为规范项目资金的管理,提高资金使用效益,保证项目顺利实施,按照《荆州市环保局系统财务管理办法》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理,对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

            (二)绩效指标完成情况分析

            1.产出指标完成情况分析。

            预算执行率100%,完成率100%。

            2.?效益指标完成情况分析。

            生态效益指标,改变村生态环境完成率80%,社会效益指标提高人民生活水平完成率90%,可持续影响指标构建和谐社会提高人民生活水平完成率90%。

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            ?()自评结论及自评总分情况

            根据单位工作职能结合项目实际执行情况等,制定了项目绩效评价自评指标。经评价,本项目绩效自评综合评分结果95分,评价等级为优。

            四、绩效自评结果应用建议

            (一)下一步改进措施

            充分发挥环保部门的作用,配合当地党委政府做好各项中心工作,为当地经济、社会、环境协调发展保驾护航。

            (二)预算调整建议

            积极完成区委区政府及市生态环境局下达的各项工作,力争在每年的各项考评中评为优秀。

            (三)拟公开情况

            按照财政部门相关要求实施。

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            附件7:临街停车场市容整治-自评表(见上文)

            附件8:临街停车场市容整治-自评报告

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            2020年度临街停车场市容整治项目自评结果

            ?一、基本情况

            (一)概况。

            临街停车场市容整治

            (二)资金安排情况。

            用于临街停车场整治12.46万元

            二、绩效自评工作开展情况

            按照要求,我单位及时组织相关部门于202110月开展了绩效自评工作,在认真收集、分析项目执行信息的基础上对项目的预算执行情况和绩效目标完成情况进行了综合评价,形成了评价结论。

            三、绩效目标完成情况分析

            (一)资金投入情况分析

            1.项目资金到位情况分析。

            2020年资金预算12.46万元,资金来源为财政专项拨款。项目资金到位12.46万元,资金到位率100%

            2.?项目资金执行情况分析。

            2020年项目实际支出12.46万元,执行率100%

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            3.?项目资金管理情况分析。

            为规范项目资金的管理,提高资金使用效益,保证项目顺利实施,按照《荆州市环保局系统财务管理办法》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理,对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

            (二)绩效指标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

            1.产出指标完成情况分析。

            预算执行率100%,完成率100%。

            2.效益指标完成情况分析。

            市容市貌得到改善,群众满意度提高。

            ()自评结论及自评总分情况

            根据单位工作职能结合项目实际执行情况等,制定了项目绩效评价自评指标。经评价,本项目绩效自评综合评分结果为94分,评价等级为优。

            四、绩效自评结果应用建议

            (一)下一步改进措施,

            强化环境执法能力建设,及时解决群众关注的环境热点难点问题,提高环境执法效能。改善城市面貌。为创全国文明城市作贡献。

            (二)预算调整建议。

            继续加大生态环境保护执法能力建设,提升环境执法工作效能。

            (三)拟公开情况。

            按照财政部门相关要求实施。

            附件9:办公楼维修-自评表

            附件10:办公楼维修-自评报告

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            2020年度办公楼维修项目自评结果

            ?一、基本情况

            (一)概况。

            区局办公室1-3楼维修及1-5楼管网维修

            (二)资金安排情况。

            区局办公室1-3楼维修及1-5楼管网维修38.85万元??

            二、绩效自评工作开展情况

            按照要求,我单位及时组织相关部门于202110月开展了绩效自评工作,在认真收集、分析项目执行信息的基础上对项目的预算执行情况和绩效目标完成情况进行了综合评价,形成了评价结论。

            三、绩效目标完成情况分析

            (一)资金投入情况分析

            1.项目资金到位情况分析。

            2020年资金预算38.85万元,资金来源为财政专项拨款。项目资金到位38.85万元,资金到位率100%

            2.项目资金执行情况分析。

            2020年项目实际支出38.85万元,执行率100%

            3.项目资金管理情况分析。

            为规范项目资金的管理,提高资金使用效益,保证项目顺利实施,按照《荆州市环保局系统财务管理办法》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理,对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

            (二)绩效指标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

            1.产出指标完成情况分析。

            区局办公室1-3楼维修及1-5楼管网维修进行维修。

            2.效益指标完成情况分析。

            2020年预算执行完成,人民满意度提高。

            ()自评结论及自评总分情况

            根据单位工作职能结合项目实际执行情况等,制定了项目绩效评价自评指标。经评价,本项目绩效自评综合评分结果为95分,评价等级为优。

            四、绩效自评结果应用建议

            (一)下一步改进措施

            强化环境执法能力建设,及时解决群众关注的环境热点难点问题,提高环境执法效能。

            (二)预算调整建议。

            继续加大生态环境保护执法能力建设,提升环境执法工作效能。

            (三)拟公开情况。

            按照财政部门相关要求实施。


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