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            荆州市生态环境局荆州区分局2021年部门预算公开说明(含“三公”经费)
             发布时间:2021-01-26 15:17

            荆州市生态环境局荆州区分局

            2021年部门预算公开

            目录

            一、部门概况

            (一)部门职责

            (二)机构设置

            1、预算单位构成

            2、机构设置

            二、预算报表

            (一)收支总表

            (二)收入总表

            (三)支出总表

            (四)财政拨款收支总表

            (五)一般公共预算支出表

            (六)一般公共预算基本支出表

            (七)政府性基金预算支出表

            (八)国有资本经营预算支出表

            (九)三公经费支出表

            三、编制说明

            (一)预算报表说明

            1、2021年部门收支总表的说明

            2、2021年预算收入情况说明

            3、2021年预算支出情况说明

            4、2021年财政拨款支出的说明

            5、2021年一般公共预算支出表的说明

            6、2021年一般公共预算基本支出表的说明

            7、2021年政府性基金预算支出表的说明

            82021年国有资本经营预算支出表的说明

            92021“三公”经费支出表及与上年数据对比

            10、与上年数据对比

            (二)重要事项说明

            1、机关运行经费

            2、政府采购情况

            3、资产占有情况

            4、绩效目标情况

            四、名词解释

            (一)功能科目

            (二)会计科目


            根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》,本着真实性、合法性和完整性的原则,我局2021年部门预算具体情况公开如下:

            一、部门概况

            (一)部门职责

            负责对本辖区环境保护工作实施统一监督管理;拟订辖区内环境保护年度工作计划并组织实施;负责辖区主要污染物总量减排、环境统计等工作;负责辖区中小建设项目、环境影响方面的行政审批工作;参与辖区内环境监察及环境违法行为的查处和污染纠纷的调处工作;负责辖区环境保护项目申报,绿色社区、绿色学校创建、农村生态环境保护等工作。完成市环境保护局和当地党委(党工委)、政府(管委会)交办的其他工作。

            (二)机构设置

            1、预算单位构成

            我分局为市生态环境局的二级单位,无下属单位。人员编制及实有人员情况:编制21人,实有32人,其中在编在职人员17人,退休9人,聘用6人。

            2、内设科室

            根据上述职责,荆州市生态环境局荆州区分局设2个内设机构:办公室、综合室。

            二、预算报表

            (一)收支总表

            表一:2021年部门收支总表




            单位:万元

            收        入

            支        出

            项目

            预算数

            项目

            预算数

            一、财政拨款收入

            395.89

            一、一般公共服务支出


            ?其中:一般公共预算拨款

            395.89

            二、国防支出


               ?政府性基金预算拨款


            三、公共安全支出


            ??????国有资本经营预算拨款


            四、教育支出


            二、上级补助收入


            五、科学技术支出


            三、事业收入


            六、文化体育与传媒支出


            四、事业单位经营收入


            七、社会保障和就业支出

            26.57

            五、附属单位上缴收入


            八、卫生健康支出

            17.06

            六、其他收入


            九、节能环保支出

            331.78



            十、城乡社区支出




            十一、农林水支出




            十二、交通运输支出




            十三、资源勘探信息等支出




            十四、商业服务业等支出




            十五、金融支出




            十六、自然资源海洋气象等支出




            十七、住房保障支出

            20.48



            十八、粮油物资储备支出




            十九、灾害防治及应急管理支出




            二十、其他支出




            二十一、抗疫特别国债安排的支出


            本年收入合计

            395.89

            本年支出合计

            395.89

            上年结转


            结转下年


            动用事业基金




            收入总计

            395.89

            支出总计

            395.89


            (二)收入总表

            表二:2021年部门收入总表



            单位:万元

            序号

            收入项目

            预算数

            一、

            财政拨款补助收入

            395.89

            1

            ????一般公共预算拨款

            395.89

            2

            ????政府性基金预算拨款


            3

            ????国有资本经营预算拨款


            二、

            上级补助收入


            1

            ????市本级主管部门


            2

            ????非本级补助资金


            三、

            事业收入


            四、

            事业单位经营收入


            五、

            附属单位上缴收入


            六、

            其他收入


            1

            ????非本级财政拨款


            2

            ????财政专户资金结余


            3

            ????其他



            本年收入合计

            395.89

            七、

            上年结转


            1

            ????单位账户资金结转结余


            2

            ????预算指标统筹


            八、

            动用事业基金



            收入总计

            395.89

            ?

            (三)支出总表

            表三:2021年部门支出总表



            单位:万元

            序号

            支出项目

            预算数

            一、

            基本支出

            358.81

            1

            ????工资福利支出

            291.65

            2

            ????商品和服务支出

            50.69

            3

            ????对个人和家庭补助支出

            16.47

            二、

            项目支出

            37.08

            三、

            上缴上级支出


            四、

            事业单位经营支出


            五、

            对附属单补助支出



            本年支出合计

            395.89

            六、

            结转下年支出



            支出总计

            395.89

            ?

            (四)财政拨款收支总表

            表四:2021年财政拨款收支总表




            单位:万元

            收        入

            支        出

            项目

            预算数

            项目

            预算数

            一、一般公共预算拨款

            395.89

            一、一般公共服务支出


            ????1、经费拨款


            二、国防支出


            ????2、专项拨款

            395.89

            三、公共安全支出


            ????3、行政事业性收费拨款


            四、教育支出


            ????4、国有资源有偿使用收入拨款


            五、科学技术支出


            ????5、中省转移支付补助


            六、文化体育与传媒支出


            ????6、财政金库结转收入


            七、社会保障和就业支出

            26.57

            ????7、政府预算体系统筹


            八、卫生健康支出

            17.06

            二、政府性基金拨款


            九、节能环保支出

            331.78

            三、国有资本经营预算拨款


            十、城乡社区支出




            十一、农林水支出




            十二、交通运输支出




            十三、资源勘探信息等支出




            十四、商业服务业等支出




            十五、金融支出




            十六、自然资源海洋气象等支出




            十七、住房保障支出

            20.48



            十八、粮油物资储备支出




            十九、灾害防治及应急管理支出




            二十、其他支出




            二十一、抗疫特别国债安排的支出






            财政拨款收入总计

            395.89

            财政拨款支出总计

            395.89

            ?

            (五)一般公共预算支出表

            表五:2021年一般公共预算支出表









            单位:万元

            科目编码

            科目名称

            预算数合计

            基本支出

            项目支出

            上缴上级支出

            事业单位经营支出

            对附属单位补助支出

            结转下年支出


            合计

            395.89

            358.81

            37.08





            208

            社会保障和就业支出

            26.57

            26.57






            ??20805

            ??行政事业单位养老支出

            26.57

            26.57






            ????2080505

            ????机关事业单位基本养老保险缴费支出

            26.57

            26.57






            210

            卫生健康支出

            17.06

            17.06






            ??21011

            ??行政事业单位医疗

            17.06

            17.06






            ????2101102

            ????事业单位医疗

            17.06

            17.06






            211

            节能环保支出

            331.78

            294.70

            37.08





            ??21111

            ??污染减排

            331.78

            294.70

            37.08





            ????2111102

            ????生态环境执法监察

            331.78

            294.70

            37.08





            221

            住房保障支出

            20.48

            20.48






            ??22102

            ??住房改革支出

            20.48

            20.48






            ????2210201

            ????住房公积金

            20.48

            20.48






            ?

            (六)一般公共预算基本支出表

            表六:2021年一般公共预算基本支出表



            单位:万元

            科目编码

            科目名称

            预算数


            合计

            358.81

            301

            工资福利支出

            291.65

            ??30101

            ??基本工资

            83.25

            ??30102

            ??津贴补贴

            13.71

            ??30103

            ??奖金

            62.05

            ??30107

            ??绩效工资

            39.02

            ??30108

            ??机关事业单位基本养老保险缴费

            26.57

            ??30110

            ??城镇职工基本医疗保险缴费

            17.06

            ??30112

            ??其他社会保障缴费

            4.04

            ??30113

            ??住房公积金

            20.48

            ??30199

            ??其他工资福利支出

            25.47

            302

            商品和服务支出

            50.69

            ??30201

            ??办公费

            3.06

            ??30202

            ??印刷费

            1.36

            ??30205

            ??水费

            1.02

            ??30206

            ??电费

            3.74

            ??30207

            ??邮电费

            3.57

            ??30209

            ??物业管理费

            1.70

            ??30211

            ??差旅费

            4.08

            ??30213

            ??维修(护)费

            1.53

            ??30215

            ??会议费

            3.40

            ??30216

            ??培训费

            0.68

            ??30217

            ??公务接待费

            2.40

            ??30226

            ??劳务费

            3.74

            ??30227

            ??委托业务费

            1.75

            ??30228

            ??工会经费

            2.72

            ??30229

            ??福利费

            3.40

            ??30231

            ??公务用车运行维护费

            12.00

            ??30299

            ??其他商品和服务支出

            0.54

            303

            对个人和家庭的补助

            16.47

            ??30320

            ??奖励性补贴(离退休人员)

            16.47

            ?

            (七)政府性基金预算支出表

            表七:2021年政府性基金预算支出表









            单位:万元

            科目编码

            科目名称

            预算数合计

            基本支出

            项目支出

            上缴上级支出

            事业单位经营支出

            对附属单位补助支出

            结转下年支出



















            (八)国有资本经营预算支出表

            表八:2021年国有资本经营预算支出表









            单位:万元

            科目编码

            科目名称

            预算数合计

            基本支出

            项目支出

            上缴上级支出

            事业单位经营支出

            对附属单位补助支出

            结转下年支出



















            (九)三公经费支出表

            表九:2021年“三公”经费支出表


            单位:万元

            项目

            预算数

            合计

            14.40

            因公出国(境)费


            公务接待费

            2.40

            公务用车购置及运行费

            12.00

            ????其中:公务用车运行维护费

            12.00

                ???公务用车购置费


            ?

            三、编制说明

            (一)预算报表说明

            1、2021年部门收支表的说明

            2021年我局财政拨款(补助)收入395.89万元,其中一般公共预算拨款395.89万元,共计395.89万元。2021年预计支出预算395.89万元,其中卫生健康支出17.06万元,节能环保支出331.78万元,社会保障和就业支出26.57万元。

            2、2021年部门收入表的说明

            2021年我局财政拨款(补助)收入395.89万元,其中一般公共预算拨款395.89万元,共计395.89万元。

            3、2021年部门支出表的说明

            2021年预计支出预算395.89万元,用于人员经费支出308.12万元,占比77.83%;日常公用经费50.69万元,占比12.80%;项目支出37.08万元,占比9.37%。

            4、2021年财政拨款收支总表的说明

            2021年我局财政拨款收入395.89万元,其中专项收入395.89万元,共计395.89万元。2021年预计支出预算395.89万元,其中社会保障和就业支出26.57万元,卫生健康支出17.06万元,节能环保支出331.78万元,住房保障支出20.48万元。

            5、2021年一般公共预算支出表的说明

            2021年财政拨款支出395.89万元,主要开支情况如下:

            208社会保障和就业支出26.57万元

            20805行政事业单位养老支出26.57万元

            2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.57万元

            210医疗卫生与计划生育支出

            21011行政事业单位医疗

            2101102事业单位医疗 

            主要用于职工医疗保险17.06万元。

            211节能环保331.78万元

            21111环境保护管理事务

            2111102生态环境执法监察

            其中:基本支出294.70万元。

            项目支出37.08万元,明细为:1、政府中心工作10万元;2、环保专项工作24.20万元;3、设备购置2.88万元。

            221住房保障支出

            22102住房改革支出

            2210201住房公积金

            主要用于职工住房公积金支出20.48万元

            6、2021年一般公共预算基本支出表的说明

            2021年一般公共预算基本支出共计358.81万元,其中,工资福利支出291.65万元,对个人和家庭补助16.47万元,商品和服务支出50.69万元,主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、差旅和维修、公务用车、公务接待、水电、安保等日常公用经费。

            7、政府性基金预算支出表的说明

            无政府性基金预算安排

            82021年国有资本经营预算支出表的说明

            无国有资本经营预算安排

            92021“三公”经费支出表的说明

            三公经费,公务用车运行维护费12万元,较上年调减2万元,系公务用车运行维护费预算由3.5万元每辆调减为3万元每辆。公务用车购置费未安排。公务接待2.40万元,较上年度增加2.40万元,该项预算支出为单位正常运行需求,上年度无该预算系上年度编制预算时遗漏。因公出国未安排,与上年预算数一致,因公出国如有发生经市政府批准后在不可预见费中列支。

            10、与上年数据对比

            2021年我局财政预算收入395.89万元,上年预算数为496.34万元,减少100.45万元,明细如下:

            预算

            2021年度

            2020年度

            增减

            一、基本支出

            358.81

            400.53

            -41.72

            1、工资福利支出

            291.65

            319.26

            -27.61

            2、个人和家庭补助支出

            16.47

            14.08

            2.39

            3、商品服务支出

            50.69

            67.19

            -16.50

            二、项目支出

            37.08

            95.81

            -58.73

            合计

            395.89

            496.34

            -100.45

            2021年度预算较上年增减变化较大:1、基本支出较上年减少41.72万元,其中工资福利减少27.61万元,因单位有人员退休,在职人员减少;个人和家庭补助支出增加2.39万元,因单位退休人员增加;商品服务支出减少16.50万元,因预算由人均2万元调减为1.8万元,且人员减少。2、项目支出较上年减少58.73万元,因上年有办公楼维修等项目,支出较多,本年调整了项目内容,总体支出减少。

            (二)重要事项说明

            1.机关运行经费

            基本支出中的商品和服务支出本年预算数50.69万元,上年预算数67.19万元,比上年减少75.44%,主要原因是根据《荆州市人民政府办公室关于做好市直2021年部门预算编制工作的通知》文件规定,压减行政事业单位一般性支出。

            2.政府采购情况

            采购预算总额为2.88万元,主要为办公设备购置。

            3.资产占有情况

            2020年资产余额为47.20万元。

            2021年新增资产预算,办公设备购置2.88万元。

            4.绩效目标情况

            2021年项目预算绩效目标。

            (1)?政府中心工10万元

            通过项目实施,完成全年党建工作和对弥市镇姚家铺村的扶贫工作,提高党建工作科学化水平以及巩固脱贫成果。

            数量指标:慰问贫困户人数21人;开展党建活动≥12次。质量指标:党建工作达标率100%,扶贫任务完成率100%。时效指标:驻村时间22天/月。成本指标:驻村人员生活补助标准100元/人/天;党建成本2万元;拨付村扶贫资金5万元。社会效益指标:脱贫率100%。可持续影响指标:贫困户产业带动率65%。满意度指标:扶贫人员满意度≥90%;党员满意度100%。

            (2)?环保专项工作24.20万元

            通过项目实施,完成辖区环境保护监督管理和行政执法工作,查处环境违法行为,有效改善环境质量。

            数量指标:总量减排任务"化学需痒量、氨氮、三氧化流、氮氧化物分别355.8217.0768.6982.03";环保宣传4次;发放排污许可证数"60个";持执法证人数"15人"。质量指标:专网连通率100%;水质环境逐年趋好地表水三类、四类、五类、劣五类分别提高10.1%、5.6%、5.6%、-21.3%;空气优良天数比同期提升11.4%;总量减排下降比例化学需痒量、氨氮、三氧化流、氮氧化物同期下降比例分别是1.95%、0.5%、6.31%、5.69%。时效指标:工作完成及时性及时。成本指标:排污许可证第三方审核标准"1000元/";移动执法系统日常流量保障标准"1800元/"。社会效益指标:保障环保工作正常开展得到保障;提升全民环保认识度10%。生态效益指标:有效监控治理污染源有效。可持续影响指标:对实现生态文明理念、提升全民环境道德水平可持续影响。满意度指标:居民满意度"≥95%"

            (3)?设备购置2.88万元

            通过购置执法专用设备及办公设备,提高执法工作水平及办公工作效率

            数量指标:专用设备购置数量11个(套);办公设备购置数4个(台)。质量指标:设备验收合格率100%;设备正常运转率100%。时效指标:项目完成时间2021年底前。成本指标:专用设备购置购置成本≤1.95万元;办公设备购置成本≤0.93万元。社会效益指标:设备利用率100%。可持续影响指标:设备使用年限6年。满意度指标:使用者满意度≥90%。

            四、名词解释

            (一)功能科目

            12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险。

            2、2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

            32210202住房公积金:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

            42111102环境执法监察:反映用于环境监察方面的支出。

            (二)会计科目

            1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

            2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

            3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

            4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

            5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

            8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

            1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

            2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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