荆州市生态环境信息与检测评估中心2021年部门预算公开说明（含“三公”经费）

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索引号：

011095156/2021-02554

发文单位：

市生态环境局
发文日期：

2021-01-26

效力状态：

有效
主题分类：

政务公开

发文字号：

无

　发布时间：2021-01-26 15:06

荆州市生态环境信息与检测评估中心

2021年部门预算

目??录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）“三公”经费支出表

三、编制说明

（一）预算报表说明

（二）重要事项说明

四、名词解释

（一）功能科目

（二）会计科目

一、部门概况

（一）部门职责

根据《荆州市人民政府办公室关于印发荆州市环境保护局内设机构和人员编制规定的通知》荆政办发[2013]52号文件要求，负责拟订全市环境信息化建设规划、计划并组织实施；承担全市环境信息和数据的收集处理工作，负责市级环境数据库的建设管理；承担市环境保护局计算机网络系统和网站建设、维护和管理工作；负责组织市级环境管理信息系统的开发、管理和运行工作，指导县（市）环境信息业务工作；执行上级下达的环境信息管理工作计划和任务；根据《中共荆州市委机构编制委员会关于调整设立生态环境信息与检测评估中心的通知》（荆编文[2019]22号）文件要求，市生态环境信息与检测评估中心增加城区执法监测、污染源监测、布控点的生态环境监测和突发环境事件应急监测，支持配合属地执法，为市生态环境局行政决策提供技术支撑和服务等职责。

（二）机构设置

1.预算单位构成

本级部门预算

2.内设科室

??根据上述职责，我中心设4个内设机构：办公室、信息室、检测室、评估室。??

（一）收支总表

??????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元


收????????入		支????????出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	394.18	一、一般公共服务支出
其中：一般公共预算拨款	394.18	二、国防支出
????政府性基金预算拨款		三、公共安全支出
??????国有资本经营预算拨款		四、教育支出
二、上级补助收入		五、科学技术支出
三、事业收入		六、文化体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出
五、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	15.94
六、其他收入		九、节能环保支出	446.65
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	16.21
		十八、粮油物资储备支出
		十九、灾害防治及应急管理支出
		二十、其他支出
		二十一、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	394.18	本年支出合计	478.80
上年结转	84.62	结转下年
动用事业基金
收入总计	478.80	支出总计	478.80

????

（二）收入总表

		单位：万元
序号	收入项目	预算数
一、	财政拨款补助收入	394.18
1	????一般公共预算拨款	394.18
2	????政府性基金预算拨款
3	????国有资本经营预算拨款
二、	上级补助收入
1	????市本级主管部门
2	????非本级补助资金
三、	事业收入
四、	事业单位经营收入
五、	附属单位上缴收入
六、	其他收入
1	????非本级财政拨款
2	????财政专户资金结余
3	????其他
	本年收入合计	394.18
七、	上年结转	84.62
1	????单位账户资金结转结余
2	????预算指标统筹	84.62
八、	动用事业基金
	收入总计	478.80

（三）支出总表

		单位：万元
序号	支出项目	预算数
一、	基本支出	295.19
1	????工资福利支出	240.85
2	????商品和服务支出	31.66
3	????对个人和家庭补助支出	22.68
二、	项目支出	183.61
三、	上缴上级支出
四、	事业单位经营支出
五、	对附属单补助支出
	本年支出合计	478.80
六、	结转下年支出
	支出总计	478.80

（四）财政拨款收支总表

			单位：万元
收????????入		支????????出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	394.18	一、一般公共服务支出
????1、经费拨款		二、国防支出
????2、专项拨款	394.18	三、公共安全支出
????3、行政事业性收费拨款		四、教育支出
????4、国有资源有偿使用收入拨款		五、科学技术支出
????5、中省转移支付补助		六、文化体育与传媒支出
????6、财政金库结转收入		七、社会保障和就业支出
????7、政府预算体系统筹		八、卫生健康支出	15.94
二、政府性基金拨款		九、节能环保支出	362.03
三、国有资本经营预算拨款		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	16.21
		十八、粮油物资储备支出
		十九、灾害防治及应急管理支出
		二十、其他支出
		二十一、抗疫特别国债安排的支出

财政拨款收入总计	394.18	财政拨款支出总计	394.18

（五）一般公共预算支出表

??单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出
	合计	394.18	295.19	98.99
210	卫生健康支出	15.94	15.94
??21011	??行政事业单位医疗	15.94	15.94
????2101102	????事业单位医疗	15.94	15.94
211	节能环保支出	362.03	263.04	98.99
??21101	??环境保护管理事务	362.03	263.04	98.99
????2110199	????其他环境保护管理事务支出	362.03	263.04	98.99
221	住房保障支出	16.21	16.21
??22102	??住房改革支出	16.21	16.21
????2210201	????住房公积金	16.21	16.21

（六）一般公共预算基本支出表

		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	295.19
301	工资福利支出	240.85
??30101	??基本工资	60.20
??30102	??津贴补贴	10.24
??30103	??奖金	45.82
??30107	??绩效工资	30.26
??30108	??机关事业单位基本养老保险缴费	19.67
??30110	??城镇职工基本医疗保险缴费	15.94
??30112	??其他社会保障缴费	1.64
??30113	??住房公积金	16.21
??30199	??其他工资福利支出	40.87
302	商品和服务支出	31.66
??30201	??办公费	2.34
??30202	??印刷费	1.04
??30205	??水费	0.78
??30206	??电费	2.86
??30207	??邮电费	2.73
??30209	??物业管理费	0.99
??30211	??差旅费	3.12
??30213	??维修(护)费	1.17
??30215	??会议费	2.60
??30216	??培训费	0.52
??30217	??公务接待费	2.40
??30226	??劳务费	2.86
??30228	??工会经费	2.01
??30229	??福利费	2.52
??30231	??公务用车运行维护费	3.00
??30299	??其他商品和服务支出	0.72
303	对个人和家庭的补助	22.68
??30320	??奖励性补贴(离退休人员)	22.68

（七）政府性基金预算支出表

								单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出

（八）国有资本经营预算支出表

								单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出

（九）“三公”经费支出表

	单位：万元
项目	预算数
合计	5.40
因公出国（境）费
公务接待费	2.40
公务用车购置及运行费	3.00
????其中：公务用车运行维护费	3.00
?????? 公务用车购置费

三、编制说明

（一）预算报表说明

1、收支总表：

本年度收入总计478.8万元，其中财政拨款收入394.18万元，上年结转84.62万元（2020年生态文明建设奖补资金结转）。本年度支出总计478.8万元，其中卫生健康支出15.94万元，节能环保支出446.65万元，住房保障支出16.21万元。??本年度预算收、支出较上年预算数432.72万元增加46.08万元，主要是2020年生态文明建设奖补资金项目结转及部分项目资金调整。

2、收入总表：

本年度收入预算总计394.18万元，上年结转84.62万元（2020年生态文明建设奖补资金结转），合计收入478.8元。

3、支出总表

本年度支出预算总计478.8万元。基本支出预算295.19万元，其中：工资福利240.85万元，商品和服务支出31.66万元，对个人和家庭补助支出22.68万元。项目支出预算183.61万元，其中：内部网络运行与维护36.69万元、办公设备购置2.3万元、市专项-环境影响评价专家评估费60万元、鄂财环发〔2020〕10号--应急执法监测（2020年生态文明建设奖补资金结转）84.62万元。

4、财政拨款收支总表

本年度财政拨款总收入394.18万元（其中：环保税：353.31万元；办案费：40.87万元）；本年度财政拨款总支出394.18万元，其中：卫生健康支出15.94万元、节能环保支出362.03万元、住房保障支出16.21万元。

5、一般公共预算支出表

2021年一般公共预算总支出394.18万元。基本支出295.19万元，其中：事业单位医疗15.94万元、其他环境保护管理事务支出263.04万元、住房公积金16.21万元。项目支出98.99万元，其中：内部网络运行与维护36.69万元、办公设备购置2.3万元、市专项-环境影响评价专家评估费60万元。

6、一般公共预算基本支出表

2021年一般公共预算基本支出295.19万元，其中：工资福利支出240.85万元、商品和服务支出31.66万元、对个人和家庭补助支出22.68万元。

7、政府性基金预算支出表

??无政府性基金预算支出

8、国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算支出

9、“三公”经费支出表

????2021年“三公”经费支出预算5.4万元。较上年预算数6.5万元，减少了1.1万元，主要体现在节约开支。其中：公务接待预算2.4万元，较上年预算数3万元，减少0.6万元，原因为规范公务接待支出，节约“三公”经费支出。2021年公用用车保留1辆，公务用车及运行费3万元，较上年预算数3.5万元，减少0.5万元，原因为公务用车运行维护费预算由3.5万元每辆调减为3万元每辆，本年度无公车购置支出。无因公出国（境）费预算。

??（二）重要事项说明：无

1.机关运行经费

2021年基本支出295.19万元，其中：工资福利支出240.85万元，较上年预算数250.91万元，减少了9.96万元，主要是人员变动；商品和服务支出总计31.66万元，较2020年预算数35.42万元，减少了3.76万元，主要是节约开支；对个人和家庭补助支出22.68万元，较2020年预算数66.05万元，减少43.37万元，主要是因为2020年含监测站退休人员补贴，2021年监测站退休人员己做调整，不在本单位预算。

2.政府采购情况

2021年政府采购预算2.3万元。因为办公电脑老旧，复印机只能复印打印A4幅面，不能满足日常办公需求。购买3台台式电脑，1台A3幅面复印机。2021年政府采购预算2.3万元。因为办公电脑老旧，复印机只能复印打印A4幅面，不能满足日常办公需求。购买3台台式电脑，1台A3幅面复印机。与2020年采购预算总额30万元相比，减少了27.7万元，占92.33%.

3.资产占有情况

2020年末资产余额32.76万元。2021年新增资产预算2.3万元。

4.绩效目标情况

（1）2021年部门预算项目支出绩效目标批复表目录
序号	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目类别
1	402002062	市生态环境信息与检测评估中心	402002062-2021-0006	办公设备购置	购置类
2	402002062	市生态环境信息与检测评估中心	402002062-2021-0005	鄂财环发［2020］10号-应急执法监测-结转项目	专项工作类
3	402002062	市生态环境信息与检测评估中心	402002062-2021-0003	内部网络运行与维护	专项工作类
4	402002062	市生态环境信息与检测评估中心	402002062-2021-0002	市专项-环境影响评价专家评估费	专项工作类

（2）项目支出绩效目标批复表 ???????????? 办公设备购置

项目名称	办公设备购置
项目主管部门	市生态环境局		项目执行单位	[402002062]市生态环境信息与检测评估中心
项目负责人	王亮		联系电话	8810835
政府性基金分类	否		邮政编码	434000
项目编码：	402002062-2021-0006		项目金额	2.30万元
支出功能分类	[2110199]其他环境保护管理事务支出
单位职能概述	主要职责：负责拟订全市环境信息化建设规划、计划并组织实施；承担全市环境信息和数据的收集处理工作，负责市级环境数据库的建设管理；承担市环境保护局计算机网络系统和网站建设、维护和管理工作；负责组织市级环境管理信息系统的开发、管理和运行工作，指导县（市）环境信息业务工作；执行上级下达的环境信息管理工作计划和任务；（《荆州市人民政府办公室关于印发荆州市环境保护局内设机构和人员编制规定的通知》荆政办发[2013]52号、根据《中共荆州市委机构编制委员会关于调整设立生态环境信息与检测评估中心的通知》（荆编文[2019]22号）文件要求，市生态环境信息与检测评估中心增加城区执法监测、污染源监测、布控点的生态环境监测和突发环境事件应急监测，支持配合属地执法，为市生态环境局行政决策提供技术支撑和服务等职责。
项目概况	拟采购3台办公电脑，1台A3双面复印机
项目设立依据	根据《荆州市财政局关于印发荆州市市直行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的通知》（荆财行资发〔2017〕242号）文件要求，满足日常办公需要。
项目设立可行性	办公电脑老旧慢，复印打印不能满足工作要求。
解决主要问题	拟申请办公设备购置经费2.3万元购买3台台式电脑，1台A3幅面复印机。
项目如何让支持部门战略发展	满足日常办公需要，提高工作效率。
保证项目实施的制度和措施	按要求进行政府采购，不超预算
项目实施计划进度	2021年1-12月
需要说明的其他问题	无
年度目标	3台台式电脑，1台A3复印机
	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	指标值单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标		政府采购率	>=100		按采购合同
				购置台式电脑数量		台	按采购合同
				购置复印机数量	=1	台	按采购合同
		质量指标		设备质量合格率	>=100		验收报告
				设备故障率			绩效评价
		时效指标		项目完成时间	2021	2021年12月底	按自评报告
		成本指标		复印机单位成本		万元	按预算执行
				台式电脑单位成本		万元	按预算执行
	效益指标	社会效益指标		设备利用率	>=100		绩效评价
		可持续影响指标		设备使用年限	>=6	年	自评报告

鄂财环发［2020］10号-应急执法监测-结转项目

（2020年生态文明建设奖补资金结转）

项目名称	鄂财环发［2020］10号-应急执法监测-结转项目
项目主管部门	市生态环境局		项目执行单位		[402002062]市生态环境信息与检测评估中心
项目负责人	应臻		联系电话		8810835
政府性基金分类	否		邮政编码		434000
项目编码：	402002062-2021-0005		项目金额		84.62
支出功能分类	[2110402]农村环境保护
单位职能概述	主要职责：根据《中共荆州市委机构编制委员会关于调整设立生态环境信息与检测评估中心的通知》（荆编文[2019]22号）文件要求，市生态环境信息与检测评估中心增加城区执法监测、污染源监测、布控点的生态环境监测和突发环境事件应急监测，支持配合属地执法，为市生态环境局行政决策提供技术支撑和服务等职责。
项目概况	荆州市生态环境应急执法监测项目（JZCG-HBFR-2020FH-035 ）已经于2020年9月完成公开招标，荆州市城区及县市生态环境应急执法监测分别由湖北天欧检测有限公司、武汉中地检测技术有限公司中标。
项目设立依据	《湖北省财政厅关于提前下达2020年省级生态文明建设“以奖代补”资金预算的通知》（鄂财环发［2020］10号）及《荆州市财政局关于下达2020年省级生态文明建设“以奖代补”资金预算的通知》（荆财环发［2020］230号）
项目设立可行性	荆州市生态环境应急执法监测项目（JZCG-HBFR-2020FH-035 ）已于2020年9月完成公开招标，荆州市城区及县市生态环境应急执法监测分别由湖北天欧检测有限公司、武汉中地检测技术有限公司中标。项目服务期从签订合同之日起至项目经费使用完毕止；生态环境信息与检测评估中心在监测工作完成后，按监测通知书及时核定工作量，在工作成果满足工作要求的情况下，所有费用累计到项目经费使用完毕后一次性支付。
解决主要问题	主要用于了解环境应急及执法工作中主要污染物的排放情况，在尽可能短的时间内判断和测定污染物的种类、污染物的浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。
项目如何让支持部门战略发展	应急及执法监测是做为环境事故应急、善后处理及生态环境执法人员对企业日常监管工作的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间、有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减小事故损失起着重要作用。
保证项目实施的制度和措施	已与两家中标单位签订合同，明确按招标文件要求落实。具体检测内容由信息与检测评估中心根据实际检测需要所制作发出的检测通知书为准。采购人根据工作需要，提出环境检测项目需要，与中标单位共同签订环境检测服务委托协议，成交人按照委托协议的监测方案进行环境检测技术服务。如出现需要监测内容超出上述基本监测要求时，由信息与检测评估中心和中标单位共同协商解决。
项目实施计划进度	2021年1-12月
需要说明的其他问题	无
年度目标	建设任务：荆州市应急及执法监测工作主要目的是在应急及执法第一时间和一段时间内，采取环境监测的形式对主要污染物排放情况进行了解。在尽可能短的时间内判断和测定污染物的种类、污染物的浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。



	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急执法监测	1		项	计划标准
		质量指标	采样操作达标率	100			计划标准
		时效指标	处理污染源投诉执法监测要求时间			小时	计划标准
			饮用水源地的应急监测	1次/2小时		频次	计划标准
		成本指标	采用综合折扣率			万元	在预算标准内执行
	效益指标	生态效益指标	提升我市重点地区现场应急监测能力，为突发环境事件提供监测保障。	显著提升			自评报告

内部网络运行与维护

项目名称	内部网络运行与维护
项目主管部门	市生态环境局			项目执行单位			[402002062]市生态环境信息与检测评估中心
项目负责人	应臻			联系电话			8810835
政府性基金分类	否			邮政编码			434000
项目编码：	402002062-2021-0003			项目金额			36.69
支出功能分类	[2110199]其他环境保护管理事务支出
单位职能概述	主要职责：根据《荆州市人民政府办公室关于印发荆州市环境保护局内设机构和人员编制规定的通知》荆政办发[2013]52号文件要求，负责拟订全市环境信息化建设规划、计划并组织实施；承担全市环境信息和数据的收集处理工作，负责市级环境数据库的建设管理；承担市环境保护局计算机网络系统和网站建设、维护和管理工作；负责组织市级环境管理信息系统的开发、管理和运行工作，指导县（市）环境信息业务工作；执行上级下达的环境信息管理工作计划和任务；根据《中共荆州市委机构编制委员会关于调整设立生态环境信息与检测评估中心的通知》（荆编文[2019]22号）文件要求，市生态环境信息与检测评估中心增加城区执法监测、污染源监测、布控点的生态环境监测和突发环境事件应急监测，支持配合属地执法，为市生态环境局行政决策提供技术支撑和服务等职责。
项目概况	根据市生态环境信息与检测评估中心职责，为保障2020年局系统各项业务工作的顺利开展，中心拟定“ 内部网络运行与维护”项目以保证机构顺利运行。费用共计36.69万元。项目包括：1、在线监控中心、环保专网、网站、网络安全及各类信息系统运行维护管理，费用35.1万元；2、差旅培训费1万元。3、耗材0.59万元
项目设立依据	根据《关于加强全省环境信息基础能力规范化建设的通知》（鄂环发〔2011〕10号）、《关于加强环境监管能力建设的意见》（鄂政发[2015]12号）、《荆州市人民政府办公室关于印发荆州市环境保护局内设机构和人员编制规定的通知》（荆政办发[2013]52号）和《中共荆州市委机构编制委员会关于调整设立生态环境信息与检测评估中心的通知》（荆编文[2019]22号）文件要求，“内部网络运行与维护”属于机构运行保障项目。
项目设立可行性	信息与检测评估中心负责拟订全市环境信息化建设规划、计划并组织实施；承担全市环境信息和数据的收集处理工作，负责市级环境数据库的建设管理；承担市环境保护局计算机网络系统和网站建设、维护和管理工作；负责组织市级环境管理信息系统的开发、管理和运行工作，指导县（市）环境信息业务工作；执行上级下达的环境信息管理工作计划和任务；中心现有高级职称3人，中级职称4人，另聘请服务外包公司和聘用的相关专业技术人员等负责局信息化建设与运维管理。现各类业务信息系统均已建成并稳定运行。荆州生态环境局网站已连续多年被省厅、市政府评为优秀政府网站。
解决主要问题	确保在线监控中心各类设备正常稳定安全运行，网络畅通；国家、省、市、县四级环保专网联通运行维护并指导县市区实现双网合一，以保证专网上运行的各业务系统（如全省综合信息共享平台、在线监控、行政审批、视频会议等）得到充分应用；完成与省、市政务服务中心的对接，确保系统良好运行，服务“放管服”改革；为各科室及相关部门提供业务系统运维保障服务，确保各类环境管理业务系统（如电子政务平台、环境监察移动执法系统、污染源监控平台等）的网络通畅、数据安全备份及软件升级，及时沟通解决运行过程中的各类问题；市、县两级视频会议系统充分服务环境管理和应急指挥；注重网络安全建设。拓展荆州市生态环境网站及双微平台的建设，使网站的“信息公开、在线办事、公众参与”等多项服务功能真正发挥其强大的效能，实实在在地服务于环境管理和人民群众。
项目如何让支持部门战略发展	该项目是市生态环境信息与检测评估中心的基本职责之一，是所有环境管理业务工作顺利运行的基础保障，通过项目实施，保障2021年局系统各项业务工作的顺利开展，系统网络畅通无故障，加强环保网站及双微建设，做好政务公开。
保证项目实施的制度和措施	为此制订了《荆州市生态环境局保密工作制度》、《荆州市环境信息系统管理规定》、《荆州市生态环境局政务信息工作办法》、《荆州市生态环境局门户网站管理办法》、《荆州市生态环境局门户网站安全突发事件应急处置预案》、《信息中心机房管理办法》、《荆州市生态环境局信息公开工作制度》、《市生态环境局官方网站在线服务制度》和《市生态环境局环境信息依申请公开制度》、《市生态环境局官方网站在线服务制度》和《市生态环境局网络安全管理制度》一系列规章制度，将该工作考核纳入到年度考核指标，局领导高度重视，并每年安排有针对该工作的单项预算。保障2021年局系统各项业务工作的顺利开展。
项目实施计划进度	2021年1-12月
需要说明的其他问题	无
年度目标	1、在线监控中心、环保专网、网站、网络安全及各类信息系统运行维护管理，费用35.1万元；2、差旅培训费1万元。3、耗材0.59万元



	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	指标值单位		绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	100M光纤互联网专线租赁数		1条	条		按计划标准
			各项运维服务合同履约率		100%	百分比		按计划标准
			联通数字电路租赁期限		1年	年		按计划标准
		质量指标	系统应用稳定性		100%	百分比		按计划标准
			软件维护应用端工作保障率		100%	百分比		按计划标准
		时效指标	故障排除及时率		100%	百分比		按计划标准
			按合同约定时间完成率		100%	百分比		按计划标准
		成本指标	差旅费成本		≤1万元	万元		按预算执行
			运行电费		≤4.51万元	万元		按预算执行
			运维成本		≤31.18万元	万元		按预算执行
	效益指标	社会效益指标	提高环保监管效率		达成预期			按计划标准
		满意度指标	公众满意度		≥90%	百分比		调查问卷

市专项-环境影响评价专家评估费

项目名称	市专项-环境影响评价专家评估费
项目主管部门	市生态环境局		项目执行单位		[402002062]市生态环境信息与检测评估中心
项目负责人	涂军桥		联系电话		8815818
政府性基金分类	否		邮政编码		434000
项目编码：	402002062-2021-0002		项目金额		60.00
支出功能分类	[2110199]其他环境保护管理事务支出
单位职能概述	主要职责：根据《荆州市人民政府办公室关于印发荆州市环境保护局内设机构和人员编制规定的通知》荆政办发[2013]52号文件要求，负责拟订全市环境信息化建设规划、计划并组织实施；承担全市环境信息和数据的收集处理工作，负责市级环境数据库的建设管理；承担市环境保护局计算机网络系统和网站建设、维护和管理工作；负责组织市级环境管理信息系统的开发、管理和运行工作，指导县（市）环境信息业务工作；执行上级下达的环境信息管理工作计划和任务；根据《中共荆州市委机构编制委员会关于调整设立生态环境信息与检测评估中心的通知》（荆编文[2019]22号）文件要求，市生态环境信息与检测评估中心增加城区执法监测、污染源监测、布控点的生态环境监测和突发环境事件应急监测，支持配合属地执法，为市生态环境局行政决策提供技术支撑和服务等职责。
项目概况	根据市生态环境信息与检测评估中心职责，为规范审批流程推进我市行政审批工作的开展，为环评审批工作提供技术支撑，为企业减负。全年预计评估项目150个，专家评估费共计60万元。
项目设立依据	项目立项依据: 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）、《荆州市环境影响技术评估专家评估费管理办法（试行）》
项目设立可行性	根据《中共荆州市委机构编制委员会关于调整设立生态环境信息与检测评估中心的通知》（荆编文[2019]22号）文件要求，市生态环境信息与检测评估中心增加市生态环境科学研究与环评项目评估职责，项目评估结论作为提供行政审批的决策依据。
解决主要问题	严格执行环保相关的法律法规，规范项目评估流程，加强企业对环评的落实力度，为行政审批部门提供技术支撑；支持企业发展，减少企业负担。
项目如何让支持部门战略发展	环评项目评估是市生态环境信息与检测评估中心的基本职责之一，项目评估结论作为提供行政审批的决策依据。
保证项目实施的制度和措施	根据《建设项目环境保护管理条例》、《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）、《荆州市环境影响评价专家评估费管理暂行办法》，全年预计评估项目150个，评估费共计60万元。
项目实施计划进度	2021年1-12月
需要说明的其他问题	无
年度目标	规范审批流程推进我市行政审批工作的开展，为环评审批工作提供技术支撑，为企业减负。



	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评估环境影响报告书	110份		份	按计划标准
			评估环境影响报告表	40份		份	按计划标准
		质量指标	评价质量合格率	=100%		百分比	按评价结论
		时效指标	项目完成时间	2021年		日期	按计划标准
		成本指标	评估报告书单位成本	≤0.491万元		万元	按预算执行
			评估报告表单位成本	≤0.15万元		万元	按预算执行
	效益指标	社会效益指标	提高行政执法规范性	达成预期			按计划标准
		可持续影响指标	生态环境	持续改善			按计划标准

四、名词解释

（一）功能科目

1、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、2210202住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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